Vamos al menú principal y seleccionamos el MÓDULO de PAGOS (icono en forma de fajos de billetes).
Nos situamos el icono de PAGOS (caja fuerte) y damos clic a la opción CUENTAS POR PAGAR (primera opción de la primera columna).
Vamos a CRITERIOS DE SELECCIÓN colocamos el nombre del Proveedor y el número de la factura o al paciente (seleccionando el número de documento que nos aparece) y damos clic en buscar.
Aquí seleccionamos la factura y damos clic en ABONAR (si es para proveedor se puede abonar por cuotas menores al valor de la factura, en cambio, si es una anulación de un pago por procedimiento se recomienda pagar la totalidad de la factura al paciente).
Se llenan todos los campos y vamos clic en abonar (se recomienda que si es la devolución a un paciente de una anulación por procedimiento la forma de pago como se devuelve sea la misma como la que el paciente pago)
Si se paga por cuotas va a parecer el valor total de la factura y el valor que falta por pagar cuando la factura se pague a totalidad ya no va a parecer en nota a crédito de ahora en adelante aparecerá en pagos a proveedor (ruta de como lo puedes ver: https://dentos.freshdesk.com/support/solutions/articles/67000377490--como-ingresar-un-pago-a-proveedores-a-contado-)
Ejemplo del comprobante de egreso en el lado derecho tenemos un campo para la firma (esta se hace en físico).
