Todo Documento Soporte Equivalente Electronico, debe validarse la Dian, dandole click al icono de la orejita, deben quedar en color verde, el cual indica que fue validado y aceptado por la Dian.
1. En la página principal, vamos a ir al módulo de Pagos (icono de los billetes).
2. Vamos a Pagos, y encontramos las tres opciones (cuentas por pagar, pagos a proveedores, pagos a doctores) donde poremos generar los documentos soporte. Damos click en el cuál deseamos realizar.
3. Si seleccionamos Cuentas por pagar, vamos a darle click donde dice "Nueva cuenta".
Llenamos los datos y debemos darle click y chulear en Documento soporte o Equivalente, para poder generar el documento y por ultimo, agregar.
4. Si damos click en pago a doctores, seleccionamos las cuentas por pagar al doctor y le damos en la parte inferior pagar facturas, nos aparecera este campo donde debemos llenar la información a liquidar y debemos dale click donde dice Documento Soporte o Equivalente y al finalizar, dale pagar.
5. Diliagenciamos los campos, y debemos darle click en Documento Soporte o Equivalente, llenamos la información como se realiza normalmente.
Todos los Documentos Soportes o Equivalentes, se veran reflejados en el módulo de Pagos (Icono de los billetes)/ Pagos/ Listado de pagos.
Información Importante
Cuando se genera un Documento Soporte o Equivalente y NO le demos check in en el icono, es decir, no generemos el documento, tenemos la opción de ir al módulo de pagos/pagos/listado de pagos, buscar el DQ y seleccionarlo y darle click en Crear Soporte, asi podremos generar el DQ en caso de no haberlo generado al instante de crear la cuenta por pagar, el pago a doctores o el pago a proveedores.
