Como anular un documento soporte electrónico
para generar esta acción hay que generar una nota de ajuste siempre un cuando cumpla con las siguiente condiciones
1. El comprobante de egreso sea tipo: cuenta por pagar . pago a doctor o pago a proveedor debe estar generado
2. El documento soporte o documento equivalente electrónico asociado a un comprobante de egreso debe estar generado y validado a la Dian
PASO 1
ANULAR EL COMPROBANTE DE EGRESO - SEA CEP (PAGO A PROVEEDORES) PAD (PAGO A DOCTORES) CXP(CUENTA POR PAGAR )
Buscar y seleccionar el documento que va a anular
clic el el botón anular (x) y diligenciar el motivo de anulación / aceptar
Automáticamente SE CREA LA NOTA DE AJUSTE que anula DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO Y el comprobante del egreso o cuenta por pagar que causada
PASO 2
VALIDAR EL DOCUMENTO A LA DIAN
clic en el botón de la DIAN (luna roja ) para que se valide (debe quedar en color verde)
NOTA
TODO DOCUMENTO ELECTRONICO DEBE SER VALIDADO A LA DIAN